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老師好。我有個業(yè)務問題不明白。比如計提工資：借，管理費用-工資4500，貸：應付職工薪酬-工資4500。實際發(fā)放需要扣除個人社保300元。借：應付職工福利-工資4500，貸：其他應收款-代扣代繳員工社保300，銀行存款4200。那匯算清繳的時候，職工薪酬帳載金額是4500，稅收金額是4500，還是4200？是應付還是實際發(fā)放？
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你好，按4500，300還是交了的
05/22 21:43
84785023 
05/22 21:52
老師我還是沒明白，300還是交了的，是指交了所得稅嗎？是怎么涉及交的
84785023
05/22 21:55
我還有不明白的老師。匯算清繳按帳載計提的金額4500填寫，但是申報個稅的時候是按實發(fā)工資4200申報的，兩個數(shù)據(jù)之間是有差異的，這是咋回事？
CC橙老師 
05/22 22:45
不好意思，匯算清繳是按4200，這里是一致的
84785023
05/22 23:37
好的哦，謝謝老師。我去找個表研究一下。晚安老師
CC橙老師
05/23 01:09
不用謝，晚安，工作順利
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