問(wèn)題已解決

老師，已經(jīng)抵扣的發(fā)票紅沖后要怎么做賬呢

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：06/03 10:26
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)一樣，開(kāi)紅字信息表，然后開(kāi)紅字發(fā)票
06/03 10:27
84785004
06/03 10:33
那個(gè)已經(jīng)做了，就是分錄要怎么寫呢？是下面這樣嗎？ 借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 然后 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
宋生老師
06/03 10:37
你好！不是。你后面的不對(duì)。 你要做是借應(yīng)付 貸庫(kù)存，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
84785004
06/03 10:44
那后面的進(jìn)項(xiàng)稅額不用轉(zhuǎn)出嗎
宋生老師
06/03 10:48
你好，你要做是借應(yīng)付 貸庫(kù)存，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 最后的轉(zhuǎn)出，你是想要跟未交增值稅抵減還是可以的。
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