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問題已解決
老師好 預(yù)繳增值稅和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要做手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎
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你好，是的，需要手工錄入相應(yīng)的分錄才是的?
06/06 08:14
84784986 
06/06 09:24
老師 麻煩看下對(duì)嗎 借應(yīng)交-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
鄒老師 
06/06 09:25
你好，預(yù)繳增值稅，是抵扣了增值稅應(yīng)納稅額嗎？?
84784986
06/06 09:34
嗯嗯 就要抵減呢
84784986
06/06 09:34
異地預(yù)繳的外經(jīng)證
鄒老師
06/06 09:35
你好，那預(yù)繳的抵消 應(yīng)交的，就是你上面那樣做結(jié)轉(zhuǎn)處理的
84784986
06/06 09:36
好的 老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)嗎
鄒老師
06/06 09:36
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的結(jié)轉(zhuǎn)，是對(duì)的
84784986
06/06 09:37
這個(gè)月的增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)繳+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 對(duì)嗎 老師
鄒老師
06/06 09:37
你好，是的，是這樣的
84784986
06/06 09:39
謝謝老師
鄒老師
06/06 09:39
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?
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