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實(shí)務(wù)
問題已解決
24年補(bǔ)的23年12月的無票收入，補(bǔ)的稅款，怎么做賬呢
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借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
2024 06/07 14:51
84784971 
2024 06/07 15:07
能再確切一點(diǎn)嗎
劉艷紅老師 
2024 06/07 15:08
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)
貸：銀行存款
借：利潤本配-未分配
貸：以前年度損益調(diào)整
84784971
2024 06/07 15:24
一級科目跟二級科目一樣啊
劉艷紅老師
2024 06/07 15:28
這個是交的什么稅，你就寫什么稅，比如增值稅或企業(yè)所得稅
84784971
2024 06/07 15:30
小企業(yè)沒有以前年度損益調(diào)整，可以直接用利潤分配不
劉艷紅老師
2024 06/07 15:32
可以的，直接用利潤分配-未分配這個
84784971
2024 06/07 15:39
老師，那這筆滯納金通過營業(yè)外支出還是利潤分配
劉艷紅老師
2024 06/07 15:45
這個計(jì)入營業(yè)外支出吧
84784971
2024 06/07 15:51
因?yàn)槭?4年5月交的是23年所屬期的滯納金，是不是需要做24年匯算的時候調(diào)增企業(yè)所得稅啊
劉艷紅老師
2024 06/07 15:53
這個滯納金不大，不影響的，這個沒事
84784971
2024 06/07 15:54
不調(diào)整我們這邊會彈風(fēng)險提示
劉艷紅老師
2024 06/07 15:55
做24年匯算時再調(diào)整就可以了
84784971
2024 06/07 15:55
好噠謝謝老師
劉艷紅老師
2024 06/07 15:55
不客氣，很高興幫你
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