問(wèn)題已解決

待認(rèn)證發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證抵扣了，但是剩下部分做了轉(zhuǎn)出，分錄可以這樣寫么？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）5706.40 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）5706.40 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）228.48 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）5477.92 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）5706.40

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：06/13 11:56
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
沒(méi)問(wèn)題，可以按照上面這么做。
06/13 11:57
84784969
06/13 12:03
這樣寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 有余額了嘛
東老師
06/13 12:04
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）228.48 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）5477.92 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）5706.40 你和這個(gè)什么業(yè)務(wù)
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