問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)：小規(guī)模開(kāi)票不到30萬(wàn)免稅 免稅月底轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入， 借：銷項(xiàng)稅額 貸：營(yíng)業(yè)外收入 可以嗎

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 15:29
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%） 增值稅=收款金額÷（1+1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
06/18 15:31
84784954
06/18 16:14
謝謝，這張憑證附件附啥呢
家權(quán)老師
06/18 16:14
直接摘要結(jié)轉(zhuǎn)本季度減免增值稅
84784954
06/19 04:36
謝謝老師，沒(méi)有附件也可以對(duì)吧
家權(quán)老師
06/19 08:25
是的，這個(gè)不需要附件的
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