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問題已解決
以前年度，付了款賬給供應(yīng)商私人，明確供應(yīng)商不會給發(fā)票，一直掛在應(yīng)付借方。這個應(yīng)該怎么處理
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您好，意思是這部分，后期，也不支付了是吧，這個最后
07/01 17:37
84784968 
07/01 17:39
是他幫我們做了事，屬于勞務(wù)類，出納付了對公錢，我們簽的是不含稅價，但我們不會取得發(fā)票。外賬上，這個科目一直掛在應(yīng)付帳款借方。
84784968
07/01 17:44
后期也不會支付，因為已經(jīng)支付完
小鎖老師 
07/01 17:47
那這樣的話，你們只能轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，這個是，借 應(yīng)付賬款? 貸 營業(yè)外收入
84784968
07/01 17:50
我們是用企業(yè)會計準(zhǔn)則，而且這筆操作是幾年前的，也可以用這個科目嗎？還是用利潤分配-未分配利潤。 可能我前面沒有說清楚，之前操作是借應(yīng)付賬款 貸銀行，所以應(yīng)付帳款余額在借方，未來也不會有發(fā)票沖回。
小鎖老師
07/01 17:51
可以用這個利潤分配-未分配利潤
84784968
07/01 17:55
這個利潤分配-未分配利潤科目，如果調(diào)整了，對今年報表有什么影響？利潤表好像又不體現(xiàn)，那到時不是跟資產(chǎn)負(fù)債勾輯不上？
小鎖老師
07/01 20:27
這個的話是沒有影響的，不影響這個勾稽關(guān)系
84784968
07/01 20:29
那利潤表的本年累計，跟資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末-期初，不是會不相等嗎？
小鎖老師
07/01 20:30
對，這個是會不相等，因為只是調(diào)整引起的，這個下一期，就可以一致
84784968
07/01 22:20
就是下一年度資產(chǎn)負(fù)債表的期初，利潤表累計=負(fù)債表期末-期初
小鎖老師
07/01 22:21
對了，這個是沒錯的這個
84784968
07/01 22:22
那調(diào)整未分配利潤這個科目，對申報的報表，或者匯算清繳有沒有需要注意的地方？沒有調(diào)整過這個科目，不知道怎么處理
小鎖老師
07/01 22:24
這個不影響，因為本身調(diào)整分錄就會出現(xiàn)這個差異，一點也沒關(guān)系
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