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問(wèn)題已解決
老師 我入賬的時(shí)候一部分收入未開(kāi)票 我入的 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票” 申報(bào)增值稅的時(shí)候這部分收入需要申報(bào)嗎
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你好需要申報(bào)的這部分未開(kāi)票收入
07/02 16:00
84784997 
07/02 16:02
和已開(kāi)票的收入一起寫(xiě)到第一欄嗎
暖暖老師 
07/02 16:02
是的，你申報(bào)的是對(duì)的
84784997
07/02 16:03
那下個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候我申報(bào)的時(shí)候要扣減掉未開(kāi)票的收入吧
暖暖老師
07/02 16:04
你如果開(kāi)了就要扣除
84784997
07/02 16:28
老師我填報(bào)的時(shí)候 加上未開(kāi)票收入了 但是填寫(xiě)增值稅減免稅額的時(shí)候 我加上了未開(kāi)票的減免的那部分 有這個(gè)提示 不讓通過(guò)
暖暖老師
07/02 16:30
那實(shí)際這部分也是需要申報(bào)的
84784997
07/02 16:33
10040.39 是實(shí)際抵減稅額 期末余額是未開(kāi)票的收入應(yīng)抵減的稅額 那我不是多交了136.38的稅嗎
暖暖老師
07/02 16:34
你這部分本來(lái)就就繳稅的
84784997
07/02 16:36
我知道 我原本未開(kāi)票收入是6819.26 減按1%應(yīng)交68.19的稅 減征136.38 但是不讓我減征136.38 不是多交了嗎 小規(guī)模納稅人是按照1%交稅 不是3%
暖暖老師
07/02 16:37
對(duì)的，你分析的這個(gè)是對(duì)的
84784997
07/02 16:38
那我怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表呢
暖暖老師
07/02 16:39
你就是按照你實(shí)際的申報(bào)啊，系統(tǒng)這地方我不懂我為什么會(huì)讓你繳納
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