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預付給對方倉庫的倉儲費，月底的時候 和其他尾款一起開票過來，預付的款做成借：預付賬款-倉儲費 100 貸：銀行存款 100 收到發(fā)票后，就做借：銷售費用-倉儲費300 貸：銀行存款 200 預付賬款-倉儲費100 這樣做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，沒錯，是這么做的。
07/02 16:32
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先預付貨款100借預付賬款貸銀行存款100嗎，后面取得發(fā)票100再沖減借主營業(yè)務成本或者管理費用貸預付賬款100對嗎，不涉及另外交什么稅吧，就費用成本可以稅前扣除吧 那可以先預付貨款100借預付賬款貸銀行存款100嗎，后面再預付賬款50借預付賬款貸銀行存款50，后面取得發(fā)票100跟50再沖減借主營業(yè)務成本或者管理費用貸預付賬款150對嗎，不涉及另外交什么稅吧，就費用成本可以稅前扣除吧
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商標代理行業(yè)要給商標局支付官費，但是預付的。支付時：借：預付賬款-商標局，貸：銀行存款。收到商標局開具的發(fā)票：借：應付賬款-商標官費，貸：預付賬款-商標局。收到客戶匯款：借：銀行存款，貸：應付賬款-商標官費，貸：營業(yè)收入-代理費。
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老師你好，原本我們賬上使用了預付賬款，現(xiàn)在我覺得麻煩，不用預付賬款，
比如原本借：預付賬款 100
貸：銀行存款 100
調(diào)整： 借：應付賬款100
貸：預付賬款100
這樣調(diào)整導致我資產(chǎn)負債表會少了100塊錢，這個差異，我該怎么做才對？
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老師 3月1號對公打款是倉儲費 ，然后付出去2萬 然后月底收到倉儲費專用發(fā)票 應該做幾筆分錄呢
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請問預付給對方住宿費，員工出差，然后開了一張發(fā)票，員工墊付了300，請問這個先付的3000元，分錄是借：預付賬款，貸：銀行存款，
員工報銷時，借：銷售費用-差旅費 應-應-進
貸：其他應付款
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