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老師,我們給別人開了發(fā)票,但是他沒給錢,這么寫分錄,對(duì)不

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84784988| 提问时间:2024 07/02 17:04
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,借方是應(yīng)收賬款。
2024 07/02 17:04
84784988
2024 07/02 17:05
老師,和業(yè)務(wù)相關(guān)的費(fèi)用,不要寫其他應(yīng)收?是不
東老師
2024 07/02 17:06
對(duì),這個(gè)計(jì)入應(yīng)收賬款。
84784988
2024 07/02 17:07
那我把這個(gè)科目停用?
FAILED
84784988
2024 07/02 17:07
它是不是就不會(huì)出現(xiàn)了
東老師
2024 07/02 17:07
對(duì),最好還是用應(yīng)收賬款合適。
84784988
2024 07/02 17:07
明白了,老師
東老師
2024 07/02 17:07
嗯,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝
84784988
2024 07/02 17:13
老師,你再幫我看看我這個(gè)分錄寫的對(duì)不,匯算清繳交企業(yè)所得稅了
東老師
2024 07/02 17:14
那你怎么做的發(fā)給我看一下呢。
84784988
2024 07/02 17:15
實(shí)在不好意思,老師,總是這樣的小問題問您,我是小白,轉(zhuǎn)行進(jìn)入會(huì)計(jì)行業(yè),一直靠自己摸索,也沒人帶,真的是麻煩您了
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東老師
2024 07/02 17:16
對(duì),沒錯(cuò),就是這么做的,你這么做到?jīng)]問題的。很棒嘛
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