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賬上工資當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放分錄，實際是當(dāng)月工資次月發(fā)放，怎么把他做平呢老師

84784984| 提問時間：07/03 12:12
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波德老師
金牌答疑老師
職稱：高級經(jīng)濟師（財政稅收）,中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，計提工資時： 借：管理費用、制造費用等——工資 ?貸：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資 ? ? ? ? 應(yīng)付職工薪酬——社保費(單位部分) 發(fā)放員工工資時： 借：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資 ?貸：銀行存款(或庫存現(xiàn)金) ? ? ? ? 其他應(yīng)收款——社保費(個人部分) ? ? ? ? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
07/03 12:15
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