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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我有筆分錄做錯(cuò)了，現(xiàn)在要怎么調(diào)得回來(lái)，我之前計(jì)提了一筆應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_應(yīng)交稅費(fèi)，，我繳納的時(shí)候做成了應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_未交稅費(fèi)了？現(xiàn)在科目余額表顯示在借方的金額
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你好，是一般納稅人還是小規(guī)模的？
07/09 20:25
84784974 
07/09 20:32
小規(guī)模，22年計(jì)提，23年支付，24年發(fā)現(xiàn)這個(gè)余額在科目余額表借方，要怎么更正
郭老師 
07/09 20:34
你好，只有未交增值稅有余額嗎？如果是的話，你看下你確認(rèn)收入用的是哪一個(gè)科目？還有你確認(rèn)收入的時(shí)候是加稅分開的吧？
84784974
07/09 20:44
我確認(rèn)收入用的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784974
07/09 20:46
我計(jì)提是那樣做的憑證，后面是繳納稅款做的
郭老師
07/09 20:49
現(xiàn)在是未交稅金和已經(jīng)交稅金，有余額吧，如果是的話，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅應(yīng)交稅金，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅未交稅金
84784974
07/09 20:52
現(xiàn)在是這樣顯示，但這筆稅我是交完了的
郭老師
07/09 20:56
你好，就這一個(gè)科目有余額嗎？如果是的話，借營(yíng)業(yè)外支出
貸這個(gè)科目
84784974
07/09 21:01
這個(gè)數(shù)據(jù)是跨年了，這樣做分錄可以嗎？我已經(jīng)交清稅款了，只是當(dāng)時(shí)做的時(shí)候選錯(cuò)了三級(jí)科目
郭老師
07/09 21:03
你好可以
可以的
金額不大的沒(méi)關(guān)系
84784974
07/09 21:03
現(xiàn)在科目余額表是這樣顯示的
郭老師
07/09 21:05
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅應(yīng)交稅金，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅未交稅金
2024-07-09 20:49:15
做了這個(gè)不行嗎
仔細(xì)看下
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