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實(shí)務(wù)
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建筑勞務(wù)公司,小規(guī)模納稅人,開具勞務(wù)發(fā)票時,做分錄,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,還要貸應(yīng)交稅費(fèi)嗎?
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鳥有銷項(xiàng)稅需要做
2018 05/07 12:00
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小規(guī)模納稅人，4月份開具銷售發(fā)票，稅率那一欄是免稅，是不是做銷售分錄的時候應(yīng)該這么做？借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 而不是：借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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老師您好！請問勞務(wù)公司開出的發(fā)票分錄是不是
借 應(yīng)收賬款
貸 主營業(yè)務(wù)收入—勞務(wù)費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
計提成本 借 主營業(yè)務(wù)成本
貸 勞務(wù)成本
請問老師是這樣做分錄嗎？
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小規(guī)模納稅人做收入分錄，第一種，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，第二種，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸方應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額，哪個對？
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小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票入賬，和一般納稅人一樣，都是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅嗎？
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勞務(wù)公司前期工程結(jié)算時做分錄借：應(yīng)收賬款-應(yīng)收工程款 貸：工程結(jié)算 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 開具發(fā)票時又怎么處理呢？
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