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問(wèn)題已解決
上個(gè)月已開(kāi)票且申報(bào)了稅，這個(gè)月客戶說(shuō)不要發(fā)票，把這張發(fā)票沖紅了，那要怎么報(bào)稅
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同學(xué)，你好
你有開(kāi)具其他發(fā)票嗎？
07/11 15:53
84784996 
07/11 15:57
這筆沖掉的沒(méi)有重新開(kāi)了
小菲老師 
07/11 15:58
同學(xué)，你好
增值稅是匯總申報(bào)的，這個(gè)開(kāi)具紅字，金額是負(fù)數(shù)，和其他正數(shù)發(fā)票一起申報(bào)增值稅的
84784996
07/11 15:58
我知道，但是具體怎么操作嘛，這筆金額加在無(wú)票收入里申報(bào)嗎？
小菲老師
07/11 16:01
同學(xué)，你好
不是，就是和開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票的金額一起申報(bào)
比如藍(lán)字發(fā)票100萬(wàn)，這張紅字10萬(wàn)，你就按照90萬(wàn)申報(bào)
84784996
07/11 16:13
邏輯我懂，具體怎么填，能不能說(shuō)下是在申報(bào)表里哪一欄然后怎么填
小菲老師
07/11 16:34
同學(xué)，你好
你把申報(bào)表發(fā)我，幫這個(gè)月開(kāi)具發(fā)票金額都發(fā)我
84784996
07/11 17:19
本月開(kāi)具發(fā)票金額假設(shè)為1萬(wàn)
小菲老師
07/11 19:46
同學(xué)，你好
金額1萬(wàn)填在第2欄
84784996
07/11 21:33
唉，我的意思是本月開(kāi)發(fā)票的收入假設(shè)為1萬(wàn)，然后上月已報(bào)過(guò)一張發(fā)票為100元的收入，這個(gè)月給它紅沖了發(fā)票，但是還是屬于收入還是要報(bào)增值稅呀，那這要怎么填，你可以直接在圖片上畫(huà)圈或者加文字或涂鴉之類的嗎？第二欄有很多項(xiàng)這么表達(dá)不是很清晰呀
小菲老師
07/12 08:48
同學(xué)，你好
在第2欄，一般項(xiàng)目，本月數(shù)里面填寫(xiě)10000-100（都是不含稅的）
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