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企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)交，之前沒(méi)有計(jì)提，怎么做分錄

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/11 20:36
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是跨年的是把，這個(gè)直接繳納的？
2024 07/11 20:37
84785025
2024 07/11 20:39
就是2024年5月份做2023年的匯算清繳，有補(bǔ)交稅款，怎么做分錄？
小鎖老師
2024 07/11 20:40
1.匯算清繳后需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整; 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅。 補(bǔ)繳所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi);應(yīng)交所得稅; 貸:銀行存款
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