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老師，工資是計(jì)提當(dāng)月，發(fā)放上月，發(fā)6月工資時(shí)直接扣了7月的社保（公司7月開(kāi)始幫員工交社保），6月工資怎么計(jì)提分錄？7月發(fā)放時(shí)分錄怎么做？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 17:09
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你們社保是當(dāng)月交當(dāng)月？工資是當(dāng)月發(fā)上月并且申報(bào)上月？
07/24 17:09
84784984
07/24 17:24
內(nèi)賬，工資計(jì)提當(dāng)月，發(fā)上上月。社保發(fā)工資時(shí)扣掉下月個(gè)人部分的社保
樸老師
07/24 17:32
同學(xué)你好 這個(gè)社保做其他應(yīng)收款 其他的正常做 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
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