00:10:00
問題已解決
老師您好， 之前跨年度的憑證現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯了，請老師指點怎么改過來！ 之前計提的工資多，發(fā)的少，怎么處理？請老師解答！謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：利潤分配-未分配利潤
07/28 09:41
84785010 
07/28 10:01
跨年，如果整張憑證是錯誤的，怎么處理？當(dāng)年的錯誤憑證怎么處理？
家權(quán)老師 
07/28 10:02
具體是什么情況發(fā)生錯誤？
84785010
07/28 10:14
借? 管理費用? ?保險費? 1500
貸? 累計攤銷? ? ?1500
84785010
07/28 10:15
跨年的? ?當(dāng)年的您都講解一下? 謝謝！
家權(quán)老師
07/28 10:15
為啥錯誤呢？當(dāng)時正確的應(yīng)該是怎樣？
84785010
07/28 10:27
資產(chǎn)負(fù)債表里面? 無形資產(chǎn)出現(xiàn)? -1500? ?做審計報告發(fā)現(xiàn)??
家權(quán)老師
07/28 10:29
那么現(xiàn)在就這樣做
借：累計攤銷 1500
貸：利潤分配-未分配利潤1500
84785010
07/28 10:33
只需做這一步嗎？是為了審計報告的需要？正確的做法應(yīng)該是怎么做 呢？
家權(quán)老師
07/28 10:35
然后修改上年的報表，視同當(dāng)年直接把那個憑證刪除了
閱讀 130
描述你的問題，直接向老師提問
31
意見反饋
