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你好老師我公司要注銷了，現(xiàn)在帳上往來款應(yīng)收賬款貸方有一筆余額，然后應(yīng)付賬款貸方有一筆金額，其他應(yīng)收款借方余額有100多萬，老師我的應(yīng)付賬款也有100多萬金額，現(xiàn)在調(diào)整往來借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款，這樣可以？應(yīng)收賬款那筆金額我做未開票收入處理交稅
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你好，調(diào)整往來，這里的往來都是同一個明細科目嗎?
應(yīng)收賬款貸方有一筆余額，如果送貨了，就需要做未開票收入處理交稅的
08/14 17:28
84784964 
08/14 17:35
應(yīng)付賬款不是同一個明細會計科目呢，這樣可以？公帳上面有轉(zhuǎn)資金進入
84784964
08/14 17:35
應(yīng)收賬款貸方有一筆，如果沒有送貨，那應(yīng)該怎么處理比較好
鄒老師 
08/14 18:54
你好，不是同一個明細，是不能直接抵消的。
應(yīng)收賬款貸方有一筆，如果沒有送貨，就需要轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入處理?
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