免費(fèi)問(wèn)答

一、原因分析 系統(tǒng)提示上期欠繳稅額?10216.36?元： 雖然稅務(wù)局允許用?7?月份進(jìn)項(xiàng)抵扣?6?月份欠繳，但可能在申報(bào)流程或系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理中出現(xiàn)了問(wèn)題，導(dǎo)致未正確抵扣或抵扣信息未更新。 顯示進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?12957.51?元但實(shí)際沒(méi)有轉(zhuǎn)出： 可能是系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或誤操作導(dǎo)致系統(tǒng)錯(cuò)誤顯示了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額。 二、解決辦法 檢查申報(bào)數(shù)據(jù)： 仔細(xì)核對(duì)?6?月份、7?月份的申報(bào)記錄，確認(rèn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。 檢查?7?月份進(jìn)項(xiàng)票的信息是否正確錄入系統(tǒng)，以及是否正確進(jìn)行了抵扣操作。 聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)： 及時(shí)與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)取得聯(lián)系，向稅務(wù)人員說(shuō)明情況，提供相關(guān)的申報(bào)資料和證據(jù)。 請(qǐng)求稅務(wù)機(jī)關(guān)協(xié)助核查系統(tǒng)數(shù)據(jù)問(wèn)題，確認(rèn)是否存在錯(cuò)誤以及如何進(jìn)行修正。 正確申報(bào)?8?月份申報(bào)表： 如果?7?月份進(jìn)項(xiàng)確實(shí)未進(jìn)行轉(zhuǎn)出，在申報(bào)?8?月份申報(bào)表時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額等數(shù)據(jù)，確保按照實(shí)際業(yè)務(wù)情況進(jìn)行申報(bào)。 如果上期欠繳稅額問(wèn)題未解決，可向稅務(wù)機(jī)關(guān)咨詢是否可以在?8?月份申報(bào)中進(jìn)行處理，或者需要單獨(dú)進(jìn)行補(bǔ)繳操作。