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7-9月企業(yè)所得稅這個月做帳先計提就可
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您好，是的，下個月做支付的分錄
10/02 18:06
84784948 
10/02 18:07
是不是10月份報稅的時候給交上
劉艷紅老師 
10/02 18:09
是的， 10月申報了就交了
84784948
10/02 18:12
我之前有一張進項稅額沒抵扣，這個月才認證3911.45，我做了分錄一直余額在
84784948
10/02 18:12
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額：借：應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）52090.38；貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）52090.38。
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）52606.75；貸：應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）52606.75
劉艷紅老師
10/02 18:13
這個認證了沖掉就可以了
84784948
10/02 18:13
我按這個分錄做的，這個是總的進項和銷項，沖完沒留抵，但是我不知道怎么一直有余額
劉艷紅老師
10/02 18:14
如果前面都沖沒有了，還有余額，你先查下前面的賬，看如里有問題，查不到原因，再調(diào)賬
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