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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，視同銷售的產(chǎn)品，下月初申報(bào)增值稅時(shí)填在申報(bào)表的什么地方？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
填在未開具發(fā)票列對(duì)應(yīng)稅率欄
10/09 10:16
84785013 
10/09 10:19
數(shù)據(jù)是取購進(jìn)入庫時(shí)庫存商品的數(shù)？視同銷售的分錄怎樣做？
家權(quán)老師 
10/09 10:20
沒明白具體什么業(yè)務(wù)食堂銷售？
84785013
10/09 10:24
送客戶哦！
84785013
10/09 10:25
外購產(chǎn)品送客戶
家權(quán)老師
10/09 10:28
1、采購
借：庫存商品
? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
? ? ?貸：銀行存款
2、贈(zèng)送客戶
借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)
? ? ?貸：庫存商品
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購商品的不含稅價(jià)款。
84785013
10/09 10:42
分錄上不體現(xiàn)收入，到時(shí)增值稅報(bào)表上的收入企不是與我賬上的收入不一致？
家權(quán)老師
10/09 10:45
那個(gè)沒法子的，會(huì)計(jì)做賬本身就和稅法存在差異
84785013
10/09 10:47
有一部份是送給員工的中秋福利，又要如何做？
家權(quán)老師
10/09 10:49
借：管理費(fèi)用—福利費(fèi)
? ? ?貸：庫存商品
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）
84785013
10/09 10:57
本月進(jìn)項(xiàng)要勾選不抵扣嗎？
家權(quán)老師
10/09 10:57
可以做不抵扣勾選，不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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