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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅 ，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅 繳納時(shí)：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 教師是這樣記分錄對(duì)吧
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小規(guī)模就一個(gè)科目，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅就行，他不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，需要交稅的
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
10/11 16:13
84784993 
10/11 16:15
但是財(cái)務(wù)軟件提示要結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師 
10/11 16:15
你不需要結(jié)轉(zhuǎn)的，這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)。
84784993
10/11 16:16
老師，財(cái)務(wù)軟件提示要結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
10/11 16:19
你確認(rèn)收入有哪個(gè)科目？
84784993
10/11 16:20
借：預(yù)收賬款-托費(fèi)收入
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84784993
10/11 16:20
沖抵我們的預(yù)收款，（因?yàn)槲覀兪怯變簣@）
郭老師
10/11 16:21
看一下，你做了上面的分錄之后，你的未交增值稅有余額呀，借方余額。然后你的應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅也有貸方余額。
84784993
10/11 16:22
沒太明白 ，小規(guī)模不是不到30萬，不用交稅嗎
郭老師
10/11 16:23
小規(guī)模納稅 ，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅
繳納時(shí)：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款
教師是這樣記分錄對(duì)吧
郭老師
10/11 16:23
你不明白為什么在這里寫應(yīng)交稅費(fèi)，在銀行存款，你怎么這么交稅了？
郭老師
10/11 16:23
你做完這個(gè)，你去看一下你的應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅都有余額，你做了這一步結(jié)轉(zhuǎn)有什么用？
84784993
10/11 16:24
老師是這是財(cái)務(wù)軟件月末要結(jié)轉(zhuǎn)的
84784993
10/11 16:26
小規(guī)模納稅 ，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅
繳納時(shí)：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款
我這個(gè)是說的在需要交稅的情況 下，寫的分錄。這樣對(duì)嗎
郭老師
10/11 16:26
意思是它提示你結(jié)轉(zhuǎn)，你不要結(jié)轉(zhuǎn)啦，做了這筆之后沒有用，還不明白嗎？它系統(tǒng)提示的有問題，我也不清楚他系統(tǒng)怎么考慮的，怎么想的，怎么設(shè)置的。
郭老師
10/11 16:26
可以找你軟件售后給你設(shè)置一下的。
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