問(wèn)題已解決

您好，老師，領(lǐng)導(dǎo)中秋節(jié)走訪購(gòu)買(mǎi)的就9000是不是走招待費(fèi)啊，明年匯算清繳要多是不是還要調(diào)出來(lái)

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：10/19 09:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
需要調(diào)整 有發(fā)票的招待費(fèi)用扣除比例
10/19 09:39
84784977
10/19 10:08
謝謝老師，那還有一個(gè)單據(jù)，老板孩子出國(guó)學(xué)習(xí)的機(jī)票，怎么走賬啊
郭老師
10/19 10:11
做你老板的福利費(fèi)需要交個(gè)稅的。
84784977
10/19 10:18
交個(gè)稅？，老板的工資在他另一個(gè)公司發(fā)放，我這邊公司沒(méi)做過(guò)他的工資，那個(gè)稅怎么交
郭老師
10/19 10:19
是的 股東嗎 是的話20%按分紅
84784977
10/19 10:21
這邊公司也是他的法人
郭老師
10/19 10:21
只是法人沒(méi)有投資嗎？他不是股東？
84784977
10/19 10:24
投資了，也是股東
郭老師
10/19 10:26
銀行那就20%按照這個(gè)來(lái)交個(gè)。
84784977
10/19 10:28
能具體給說(shuō)說(shuō)嗎？老師
郭老師
10/19 10:32
他是股東，按照20%股息紅利。
84784977
10/19 10:34
那憑證怎么做
郭老師
10/19 10:38
借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)， 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借，應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。貸，銀行存款， 收回個(gè)稅。借，銀行存款，貸，應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。
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