問(wèn)題已解決

老師，上期存在進(jìn)項(xiàng)留抵稅額沒(méi)有做任何賬務(wù)處理，本期將這部份留抵稅額抵掉了，應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目做賬呢

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：10/25 15:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
10/25 15:44
84785026
10/25 15:46
這樣做的話，借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 有余額怎么處理？
家權(quán)老師
10/25 15:49
那個(gè)不需要管他，正確申報(bào)增值稅就行
84785026
10/25 15:50
好的，謝謝
家權(quán)老師
10/25 15:50
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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