00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
如果多計(jì)提了工資 調(diào)整分錄是不是 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 紅字 貸：管理費(fèi)用-職工工資 紅字是這樣嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借：管理費(fèi)用-職工工資 紅字
貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資紅字
10/29 18:44
84784962 
10/29 18:51
是這樣嗎
劉艷紅老師 
10/29 18:52
做反了，把借貸換下就可以
84784962
10/29 18:52
是這樣嗎
劉艷紅老師
10/29 18:53
借：管理費(fèi)用-職工工資 紅字
貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資紅字
84784962
10/29 18:58
以前損益年度調(diào)整是過(guò)度科目，直接做借：以前年度損益調(diào)整 正數(shù) 貸：應(yīng)付職工性-職工工資 正數(shù)，就可以了？
劉艷紅老師
10/29 19:01
這個(gè)是去年多計(jì)提了嗎
84784962
10/29 19:02
是去年少提了5萬(wàn)，多提了8千，總計(jì)是少提了4萬(wàn)2，這個(gè)分錄對(duì)嗎？如果借:以前年度損益調(diào)整 正數(shù)4萬(wàn)2，貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資4萬(wàn)2 的時(shí)候會(huì)利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額變高，是不是做的不對(duì)？
劉艷紅老師
10/29 19:03
是的，就是這樣做的，沒(méi)有問(wèn)題
84784962
10/29 19:04
以前年度損益調(diào)整單獨(dú)設(shè)立一個(gè)科目在損益里面嗎？
84784962
10/29 19:04
以前年度損益調(diào)整可以做利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)紅字嗎？
劉艷紅老師
10/29 19:05
你再做一筆
借：以前年度
貸：利潤(rùn)分配
84784962
10/29 19:05
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒(méi)有的嗎？好像自動(dòng)會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)分錄的吧？
劉艷紅老師
10/29 19:06
這個(gè)要自已寫的，不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)的
84784962
10/29 19:07
借：以前年度損益調(diào)整紅字 貸 利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn)紅字是這個(gè)嗎？
利潤(rùn)分配的二級(jí)科目是啥
劉艷紅老師
10/29 19:09
利潤(rùn)分配-未分配，這個(gè)
84784962
10/29 19:09
正常數(shù)字，不用紅字對(duì)吧？
劉艷紅老師
10/29 19:10
是的，這個(gè)是正數(shù)，不是負(fù)數(shù)
84784962
10/29 19:13
你看圖片對(duì)嗎
劉艷紅老師
10/29 19:15
是的， 是的， 這個(gè)是對(duì)的
閱讀 105
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
1101
意見(jiàn)反饋
