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老師，平時計提了工會會費，但是實際用時小于計提，這部分差額應(yīng)該怎么處理

84784983| 提問時間：2024 11/05 15:49
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
差額在年底紅沖掉多計提的
2024 11/05 15:50
84784983
2024 11/05 15:57
這個當時是按比例計提的，這個差額也不是按比例得出來的，怎么紅從，做那個科目
家權(quán)老師
2024 11/05 15:57
原計提的分錄紅沖就是了哈，金額就是多計提的
84784983
2024 11/05 16:00
我的意思是這個金額但是是個人按比例提取的，現(xiàn)在是沖個人的工資？
家權(quán)老師
2024 11/05 16:03
你不是計入管理費用-工會經(jīng)費的嗎？直接沖計提的管理費用-工會經(jīng)費，貸方是應(yīng)付職工薪酬-工會
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