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老師，你好，請問一下會計第二個季度成本暫估了160萬，但是沒有做暫估入賬的憑證，直接在季度企業(yè)所得稅申報表里暫估的，那么我現(xiàn)在怎么調(diào)整這個暫估的成本，
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還是正常做暫估，摘要寫補(bǔ)暫估
11/13 11:43
84785035 
11/13 11:44
具體暫估多少，我也不知道，他們交接的時候，人員都不清楚，
84785035
11/13 11:46
但是補(bǔ)也不行呀，季報的企業(yè)所得稅表上已經(jīng)有數(shù)據(jù)了，如果我現(xiàn)在現(xiàn)在做暫估的數(shù)據(jù)，那么成本就會更多了，這樣和交接過來的科目余額表就不符了
家權(quán)老師 
11/13 11:48
你只是申報暫估，賬面沒有暫估，怎么多呢？
84785035
11/13 15:08
是這家公司前面的會計報的
家權(quán)老師
11/13 15:09
現(xiàn)在不是說申報的問題，只是把申報的金額補(bǔ)暫估，沒有錯呀，
除非，申報錯誤，不需要暫估，就更正申報，不再做賬暫估。
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