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問(wèn)題已解決
老師 上個(gè)月做了未開(kāi)票收入10萬(wàn)元，這個(gè)月開(kāi)了4萬(wàn)，未開(kāi)票的時(shí)候，借：預(yù)收10萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。那么次月開(kāi)票先做上月部分沖分錄借：預(yù)收-4萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-數(shù) 然后呢
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你好，然后你開(kāi)的4萬(wàn)正常又做一次就好了。這樣子的話一正一負(fù)就平掉了。
11/13 17:33
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11/13 17:34
那我開(kāi)了發(fā)票，預(yù)收的數(shù)會(huì)少的，這樣沒(méi)有變化了呀，預(yù)收10萬(wàn) 我開(kāi)了票本來(lái)只有4萬(wàn)的，這樣 就還是10萬(wàn)
宋生老師 
11/13 17:35
你好，你可以沖減4萬(wàn)，然后后面的發(fā)票的部分計(jì)入應(yīng)收賬款。
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11/13 17:37
那還是有個(gè)數(shù)掛在那里的呀 客戶是已經(jīng)付款了的，付款的時(shí)候 是借：銀行存款 10萬(wàn) 貸：預(yù)收賬款。做未開(kāi)票收入的時(shí)候 借：預(yù)收賬款 10貸上面說(shuō)的
宋生老師
11/13 17:39
你好，沒(méi)明白你意思，你先做負(fù)數(shù)沖減預(yù)收，就平了，然后再重新開(kāi)發(fā)票的時(shí)候記入到應(yīng)收賬款就好了。
84784955
11/13 17:44
就是這樣 這樣 你看看對(duì)不對(duì)的
宋生老師
11/13 17:46
你好，對(duì)的，這樣做沒(méi)問(wèn)題。
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11/13 17:47
謝謝了 謝謝了
宋生老師
11/13 17:47
你好，不用客氣的了。
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