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這是2023年財報，一年沒開展業(yè)務了，剛接手這家公司變更了公司名稱和法人，沒有原來的數(shù)據(jù)了，只有這一個報表，現(xiàn)在新建賬套的話，應交稅費-1625.78元，是不是留底稅？稅務局系統(tǒng)里未勾選稅額有82.12元，這倆數(shù)據(jù) 應該如何填到金蝶軟件期初數(shù)據(jù)里？
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同學你好，需要看下系統(tǒng)內(nèi)申報過的增值稅申報表上有沒有留底稅額
2024 11/25 17:07
84784952 
2024 11/25 17:27
電子稅務局系統(tǒng)查的，增值稅申報表，2023年1月有留底稅12258.14，2023年2月就抵扣完歸零了，至今每月報的增值稅申報表留底稅都是0。但是這個資產(chǎn)負債表上應交稅費金額-1625.78，應該如何處理呢
84784952
2024 11/25 17:36
反正也是以前公司的，我可以做個以前年度損益調(diào)整，給他把這個歸零嗎
84784952
2024 11/25 18:03
請問如何把這個應交稅費負數(shù)，做平歸零呢，分錄不會做
立峰老師 
2024 11/25 18:18
你好同學，要倒著查，找一下是哪一個月錯了，然后就在哪一個月改。
立峰老師
2024 11/25 18:18
查清原因再處理。查一下
84784952
2024 11/26 08:36
這是老板剛收購的公司，原公司有10來年了。今年10月變更了公司名稱和法人，地址等。注冊資本從100增加到300了，請問增加的200注冊資本需要多久繳納？
立峰老師
2024 11/26 08:47
同學你好，對于2024年7月1日之前成立的公司，有一個過渡期，需在2027年6月30日前完成實繳。
84784952
2024 11/26 08:51
不知道屬不屬于新成立的
立峰老師
2024 11/26 09:01
同學你好，不屬于哦，你這個收購的是屬于變更了法人和股東，但是執(zhí)照上的成立日期還是最開始的
84784952
2024 11/26 10:53
您好，我查了一下，增值稅申報表到2023年2月就所有數(shù)據(jù)清零了，零申報至今。但是資產(chǎn)負債表上一直掛著應交稅費-1625.78元，稅務局系統(tǒng)里未勾選稅額有82.12元，這倆數(shù)據(jù)應該如何操作呢？現(xiàn)在要新建賬套，準備開展新業(yè)務
立峰老師
2024 11/26 10:56
資產(chǎn)負債表上一直掛著應交稅費-1625.78元，這個數(shù)據(jù)如果增值稅報表上沒有，就需要看下賬上的明細，看下是不是之前多記載的進項，查看這筆掛賬是什么時候的。如果是的情況下，找下原因看是因為用了沒有沖掉還是做賬時的科目用錯，
84784952
2024 11/26 11:01
您好，沒有原來賬套的任何信息了。只能從稅務局查報表。根據(jù)這個新建賬套。
請問這兩個數(shù)據(jù)應該如何調(diào)整呢？
立峰老師
2024 11/26 11:31
沒有賬套的情況下就查詢紙質(zhì)的憑證和明細賬，新建賬套一定是要數(shù)據(jù)準確的，要不然后期修改也很麻煩
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