00:10:00
問題已解決
老師您好，最近我們公司稅務(wù)在稽查，科目其他應(yīng)收款（公司往來）21年、22年、23年每年各一筆，稅務(wù)要求我們補(bǔ)繳增值稅并且確認(rèn)收入，這個(gè)我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理？同時(shí)，是不是要更正21-23年納稅申報(bào)和所得稅匯算清繳？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，其他應(yīng)收款現(xiàn)在賬面還有余額么，是借方還是貸方余額呢
11/27 22:52
84785024 
11/27 23:03
是借方余額
廖君老師 
11/27 23:04
您好，您沒有回復(fù)，我按自已的理解來寫，這個(gè)其他應(yīng)收款以后還能不能收回，能收回的話，賬上不用調(diào)整，補(bǔ)多少稅
記多少賬
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? ?貸：銀行
借：利潤分配-未分配利潤? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅?
這個(gè)分錄是我們專管員分享的
84785024
11/27 23:16
這三筆其他應(yīng)收款以后肯定能收回的，重點(diǎn)稅務(wù)要求我們確認(rèn)收入。
廖君老師
11/27 23:22
您好，那就不用在賬上調(diào)整這個(gè)其他應(yīng)收款，就是上面2個(gè)分錄
閱讀 153
描述你的問題，直接向老師提問
281
意見反饋
