問(wèn)題已解決

老師，我們公司10月份留底是20000；這個(gè)月（11月份）進(jìn)項(xiàng)是500，銷項(xiàng)是3000；綜合下來(lái)留底17500；期末需要做結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅的分錄嗎？分錄怎么做，是借：應(yīng)交稅稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅3000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 500 差額貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/05 15:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
不對(duì) 應(yīng)該是 進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024 12/05 15:06
84785012
2024 12/05 15:11
我不太理解，9月和10月份我們只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷項(xiàng)，我沒(méi)做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄；11月有了銷項(xiàng)但總的進(jìn)項(xiàng)還是大于銷項(xiàng)，我不知道怎么做分錄了
樸老師
2024 12/05 15:16
那你就不用做 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候不用做
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