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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
就是上個(gè)月我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是大額的 然后為了達(dá)到稅負(fù) 我其中一張認(rèn)證完做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 那我期末進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額應(yīng)該轉(zhuǎn)到哪
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021 10/25 14:30
84784999 
2021 10/25 14:33
可是這樣未交增值稅不就增加了
郭老師 
2021 10/25 14:36
你好，對(duì)的是的，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出你就不允許抵扣了。
郭老師
2021 10/25 14:36
你用銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái)交增值稅。
84784999
2021 10/25 16:15
不對(duì)啊老師 我按照你說(shuō)的 先轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后再結(jié)轉(zhuǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是掛著余額啊
郭老師
2021 10/25 16:20
你好，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面，然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面，你的轉(zhuǎn)出未交增值稅現(xiàn)在有哪一個(gè)余額？先不要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。
84784999
2021 10/25 16:37
就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊分別轉(zhuǎn)跟一起轉(zhuǎn)一樣啊
郭老師
2021 10/25 16:59
那不行
貸方余額多少
你結(jié)轉(zhuǎn)了多少
84784999
2021 10/25 17:06
是的 我就是想把余額做平
郭老師
2021 10/25 17:08
你好，你的貸方余額是多少？沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)之前。
郭老師
2021 10/25 17:08
然后你結(jié)轉(zhuǎn)的分錄的金額又是多少？
84784999
2021 10/25 17:09
我進(jìn)項(xiàng)是12998.85 銷項(xiàng)是12154.64 我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是1125 我按照你說(shuō)的 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 做了筆借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅1125 結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時(shí)候 不管分開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn)還是一筆結(jié)轉(zhuǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出都掛有余額1125
郭老師
2021 10/25 17:12
截圖，你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出明細(xì)帳。
84784999
2021 10/25 17:29
老師，你看一下哦
郭老師
2021 10/25 17:32
截圖，你的轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)帳。
84784999
2021 10/25 17:46
就是多了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方負(fù)數(shù)
郭老師
2021 10/25 17:56
這都是憑證，我不要看這個(gè)憑證，需要看下明細(xì)賬。
郭老師
2021 10/25 17:56
這里只能看到你的一部分
看不到全部
84784999
2021 10/25 17:59
這個(gè)就是全部 啾啾:
沒(méi)有什么明細(xì)
郭老師
2021 10/25 18:00
你這個(gè)余額是在哪里看到的。你做的嗎？你做的時(shí)候是借方減去貸方嗎？
84784999
2021 10/25 18:05
學(xué)員在開(kāi)始給我抱怨了 我也不知道怎么回復(fù)了
郭老師
2021 10/25 18:16
貸方1125
借方1125
借方加貸方0
怎么會(huì)還有余額
一開(kāi)始你也沒(méi)有說(shuō)還有余額
還有余額再做一個(gè)
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
看下還有余額
不
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