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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳中的資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)表中,賬載金額和稅收金額是否正確?稅收金額中的“累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)” 應(yīng)填什么?
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速問(wèn)速答您好
可以把12月份的資產(chǎn)負(fù)債表截圖看看嗎
匯算清繳中的資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)表中,賬載金額和稅收金額相等 這樣填寫(xiě)正確的
2022 05/21 13:24
84785027
2022 05/21 13:26
請(qǐng)老師指導(dǎo),謝謝!
bamboo老師
2022 05/21 13:27
1=4? 填18405
2=5 填5232.25
3=8 填 5232.25
這樣填寫(xiě)就好了哈
84785027
2022 05/21 13:31
謝謝老師!
bamboo老師
2022 05/21 13:41
不客氣哈,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)?。?/div>
84785027
2022 05/21 14:11
老師,還需清繳您。申報(bào)基礎(chǔ)信息表中的資產(chǎn)總額 請(qǐng)問(wèn)是是322萬(wàn)元嗎?如果錯(cuò)誤應(yīng)該怎么計(jì)算資產(chǎn)總額?
bamboo老師
2022 05/21 14:13
資產(chǎn)總額指標(biāo),應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下:
季度平均值=(季初值+季末值)÷2
全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的,以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
要這樣計(jì)算的哈
84785027
2022 05/21 15:00
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中,實(shí)際發(fā)生的招待費(fèi)的60%,收入的千分之五,誰(shuí)低選誰(shuí),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收入包含營(yíng)業(yè)外收入嗎?(這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入是增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入)
bamboo老師
2022 05/21 15:00
不包括營(yíng)業(yè)外收入哈
就是主表營(yíng)業(yè)收入欄次的收入
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