問(wèn)題已解決

建筑業(yè) 被人**我們公司，我開(kāi)發(fā)票給人家，人家來(lái)款，別人開(kāi)成本票給我 成本票按銷項(xiàng)的95%計(jì)算，稅負(fù)率在3%，結(jié)算工程款的時(shí)候 ，可抵扣稅額是怎么計(jì)算的呀，本次開(kāi)票210600元 成本票按95%是183550.46元，成本票全是專票，這樣應(yīng)該是可以抵扣的 但是本次可抵扣的是多少錢(qián)呢，怎么計(jì)算呢， 本次可抵扣的就是專票上的稅金呀，專票上的稅金是43028.76元，那為什么本次可抵扣的是11592.66元啊，這個(gè)是上一次工程結(jié)算的，然后本次又開(kāi)了210600元的票，也來(lái)了210600元的款，那剩下的31436.1是可以全部抵扣嗎，

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/25 10:10
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)沒(méi)有什么本次可以抵扣多少，你認(rèn)證多少就抵扣多少。
2022 05/25 10:30
84784956
2022 05/25 10:57
就是隨便自己抵扣 這次如果全部抵扣了 下次再結(jié)算的話，就不需要有這個(gè)抵扣了是嗎
宋生老師
2022 05/25 10:59
你好！是的，抵扣不抵扣只看發(fā)票上，不看其他的
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