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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師。是那個(gè)我遇到有這樣的一筆業(yè)務(wù)是2020年12月份發(fā)生的，當(dāng)時(shí)是什么情況呢，當(dāng)時(shí)是交了一筆培訓(xùn)費(fèi)金額是兩萬元，但是，然后對方就給開的發(fā)票，但是后來呢，是因?yàn)橐咔榈脑?，這個(gè)培訓(xùn)的課程一直沒有上，一直到現(xiàn)在，然后現(xiàn)在是這個(gè)培訓(xùn)課就是上不了了，企業(yè)要退費(fèi)，然后呢對方呢，要把這個(gè)發(fā)票收回去，但是這個(gè)業(yè)務(wù)是2020年的我就想問您這2萬塊錢給他退回去之后我，我們需要調(diào)整2020年度的企業(yè)所得稅嗎。。。。是現(xiàn)在2022年要退培訓(xùn)費(fèi)
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你好，2022年要退的培訓(xùn)費(fèi)算在2022年的收入里面負(fù)數(shù)，不用調(diào)整2020年度的企業(yè)所得稅
2022 05/27 16:10
84785010 
2022 05/27 16:11
老師是這樣兒的這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)是我們收到的我們做了費(fèi)用。
夏天老師 
2022 05/27 16:12
你是購買培訓(xùn)的企業(yè)，那你就紅沖的費(fèi)用在22年，不需要調(diào)整以前的了
84785010
2022 05/27 16:13
而且這個(gè)費(fèi)用我們在2020年的起那個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)抵穗了，我是想問問，因?yàn)槲也皇菍Ψ介_發(fā)票的我是收到發(fā)票那一方。
夏天老師
2022 05/27 16:13
你是購買培訓(xùn)的企業(yè)，那你就紅沖的費(fèi)用在22年，不需要調(diào)整以前的了
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