問(wèn)題已解決

某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率為百分之13，2021年11月分的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下

m23528768| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/27 10:13
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 80*0.13+5.85/1.13*0.13=11.07
2022 08/27 10:33
暖暖老師
2022 08/27 10:34
業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 29.25/1.13*0.13=3.37
暖暖老師
2022 08/27 10:34
業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 20*1.1*0.13=2.86
暖暖老師
2022 08/27 10:34
業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是5*1*0.13=0.65
暖暖老師
2022 08/27 10:36
業(yè)務(wù)5可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額7.8+6*0.09=8.34
暖暖老師
2022 08/27 10:37
業(yè)務(wù)6可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 （30*0.09+5*0.09）*0.8=2.52
暖暖老師
2022 08/27 10:39
本月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額8.34+2.52=10.86 當(dāng)月銷項(xiàng)稅11.07+3.37+2.86=17.3 應(yīng)交增值稅是17.3-10.86=6.44
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