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老師你好，我是報稅出現(xiàn)個情況，我接的上個會計，他收到發(fā)票之后都做到賬上去了，就記在待認(rèn)證進項稅，到了月底的時候，這不是月初嘛，就報上個月的稅一看，發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)上還有很多票沒抵扣，我就從里面勾選出一些進項票來抵扣，然后在賬上把待認(rèn)證進項稅轉(zhuǎn)出來，轉(zhuǎn)到未交增值稅，然后我報稅就出現(xiàn)這種情況，打比方，我抵扣了六張發(fā)票，在報稅系統(tǒng)的增值稅副列表二上數(shù)據(jù)帶不出來。附表二有四個項目，一項目就是我發(fā)的圖片，就是認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票，它帶不出來就沒法兒填。問了我同事告訴我是填在三這個地方代抵扣進項稅額它有一個期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣，有一個本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣，那我應(yīng)該填在哪兒？
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你好，之前做賬已經(jīng)放到待抵扣，那就填在
第3 欄“前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣”：反映前期認(rèn)
證相符且本期申報抵扣的增值稅專用發(fā)票的情況。
2022 09/08 09:49
84785001 
2022 09/08 10:03
我前期你說的這一行，我也是填不上，我填的最下面那個表，其他 本次認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票，其他填那個，我打出來那個相應(yīng)的數(shù)，在第一欄和第二欄這個欄次上就自動帶過去了。老師，我想問一下，增值稅跟附加稅的申報表，我已經(jīng)報送成功了。因為我們是建筑企業(yè)，附加稅是減半，征收減半征收它一個附加稅，應(yīng)該是交個五十來塊錢，增值稅交900來塊錢，但是我看著劃款的時候就劃了個900來塊錢，但是這個表上，已經(jīng)顯示報送成功，也扣費成功，那附加稅是不用交錢嗎？
小小霞老師 
2022 09/08 10:21
你好，一般納稅人可以享受月銷售額不超過10萬免征教育附加、地方教育附加的優(yōu)惠政策.你看一是不是符合這個政策呢
84785001
2022 09/08 10:32
已經(jīng)超10萬了，怎么看上個月交沒交附加稅，我看上個月報表上附加稅也有數(shù)據(jù)
小小霞老師
2022 09/08 10:38
那就說明需要自己填寫附加申報表數(shù)據(jù)的呢
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