問(wèn)題已解決

我們公司有7個(gè)**人員，不需要給他們發(fā)工資，但是需要給他們交社保，**那邊不讓給他們的人報(bào)個(gè)稅，那這樣的話，我這邊要怎么做賬

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/13 10:12
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好不報(bào)個(gè)稅不行的? 要報(bào)個(gè)稅 交社保? 你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2022 09/13 10:13
84784949
2022 09/13 10:14
但是那邊就是不讓報(bào)，所以不知道怎么處理，如果不報(bào)，我這邊要怎么做賬
玲老師
2022 09/13 10:25
如果不報(bào)，那你就不報(bào)，只做社保。 借成本費(fèi)用社保。貸職工薪酬。 。借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。 社保都由單位承擔(dān)的。
84784949
2022 09/13 10:30
社保是有個(gè)人負(fù)擔(dān)的一部分，現(xiàn)在就是個(gè)人負(fù)擔(dān)的這部分，我不知道怎么做賬
玲老師
2022 09/13 10:41
個(gè)人部分。借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款。借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
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