問(wèn)題已解決

老師一般納稅人請(qǐng)問(wèn)建帳之前公戶已經(jīng)收到貨款5萬(wàn)元。（未繳納稅款）也是建帳錯(cuò)誤。建帳之后開(kāi)具了發(fā)票做了應(yīng)收賬款（繳納了增值稅及企業(yè)所得稅），跨年度發(fā)現(xiàn)之前已經(jīng)收到貨款請(qǐng)問(wèn)如何寫會(huì)計(jì)分錄把這5萬(wàn)元沖平？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/12 12:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)收賬款。
2022 10/12 12:15
84784975
2022 10/12 14:41
老師這個(gè)會(huì)影響我本年度的未分配利潤(rùn)呀！也會(huì)增加企業(yè)所得稅吧
郭老師
2022 10/12 14:43
你好，影響你的未分配利潤(rùn)，不需要交所得稅，是減少了你的利潤(rùn)。
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