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在2022年12月份做完賬的時候 通過余額表發(fā)現(xiàn)招待費超額 是要調(diào)增的 這樣涉及多交稅 此時的賬務(wù)處理是在2022年12月份計提所得稅還是在2023年匯算清繳的時候再做這筆分錄
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你好，如果能夠提前判斷，就在12月份的時候計提所得稅。
2023 03/16 15:11
84785017 
2023 03/16 15:35
老師 如果做在2022年度 結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候會影響利潤 那么在匯算清繳的時候還用調(diào)整招待費了嗎
東老師 
2023 03/16 15:36
招待費肯定還是需要納稅調(diào)整的。
84785017
2023 03/16 15:43
用以前年度損益調(diào)整嗎
東老師
2023 03/16 15:44
您指的招待費的調(diào)整嗎
84785017
2023 03/16 15:45
對，而且如果在23年做 那么22年的利潤表是不準確的嘍？
東老師
2023 03/16 15:46
你匯算清繳的時候招待費調(diào)整不需要做賬
84785017
2023 03/16 15:46
哦我說的是補稅分錄
東老師
2023 03/16 15:46
補稅那需要通過以前年度損益調(diào)整做
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