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問(wèn)題已解決
你好，請(qǐng)問(wèn)我在2023年12月暫估了一筆費(fèi)用，我在2024年取的的發(fā)票在2024年我應(yīng)該怎么入賬呢
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你好，把暫估沖了就可以的哈
01/27 14:06
gongqiyan 
01/27 14:08
因?yàn)闀汗赖牟皇呛軠?zhǔn)確，發(fā)票到的也不是很及時(shí)，比如暫估了100萬(wàn) 這個(gè)月只收到了50萬(wàn)，那這個(gè)月50萬(wàn)的分錄應(yīng)該怎么做呢？
王璐璐老師 
01/27 14:10
收到50萬(wàn)的發(fā)票就沖50萬(wàn)的暫估哈
王璐璐老師
01/27 14:10
你原先暫估收入怎么做的呀
gongqiyan
01/27 14:11
暫估的時(shí)候，借：管理費(fèi)用-暫估
貸：其他已付款-暫估
王璐璐老師
01/27 14:13
借，其他應(yīng)付款50。貸，管理費(fèi)用 50。反過(guò)來(lái)沖50萬(wàn)就可以的
gongqiyan
01/27 14:14
然后就按照實(shí)際的發(fā)票金額品名入賬是嗎？
王璐璐老師
01/27 14:18
借，其他應(yīng)付款100貸，管理費(fèi)用 100，再重新做發(fā)票金額，要不就是沖50萬(wàn)，不重新做發(fā)票金額，2種都可以的
gongqiyan
01/27 14:35
老師您的意思是說(shuō)沖50萬(wàn)的話，就不用做重新的科目嗎？就拿這50萬(wàn)的發(fā)票來(lái)紅沖？
gongqiyan
01/27 14:35
紅沖了50萬(wàn)不重新做發(fā)票金額的話不是這種發(fā)票相當(dāng)于沒(méi)入賬？
王璐璐老師
01/27 15:03
你之前做了100，現(xiàn)在沖了50，就是相當(dāng)于做了50萬(wàn)的呀
gongqiyan
01/27 15:29
那收到另外50萬(wàn)票呢？收到的這50萬(wàn)票就付在之前的憑證上嗎？
王璐璐老師
01/27 15:30
你好，可以放在沖暫估的憑證后面的
gongqiyan
01/27 15:31
但是之前的肯定都裝訂了，怎么處理比較合理呢？那紅沖了50萬(wàn)，那如果下個(gè)月再收到這50萬(wàn)票呢？
王璐璐老師
01/27 15:35
下個(gè)月有做這個(gè)沖暫估的分錄，發(fā)票放后面就可以的
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