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問題已解決
這一筆分錄是2023年暫估的，2024年這一筆業(yè)務沒有發(fā)生，2024年匯算清繳15萬調增交稅，那我應付賬款的15萬怎么沖銷
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你好，同學
這個業(yè)務是真實的話，應付賬款不用沖銷，未來付款了，直接沖應付賬款
05/14 15:20
84785045 
05/14 15:38
這個業(yè)務不做了
冉老師 
05/14 15:41
如果不付款的話，沖回，反方向
84785045
05/14 15:46
是這樣嗎？
84785045
05/14 15:49
那我2023年的匯算清繳15萬要調增嗎？
冉老師
05/14 15:53
是的，同學
這個15萬，如果計入23年度損益成本科目了，要納稅調增
84785045
05/14 16:02
做一筆調整分離
借：應付賬款 150000
貸：以前年度損益調整150000
借：以前年度損益調整150000
貸：利潤分配-未分配利潤150000
再做2023年的匯算清繳納稅調增交稅分錄
這樣沒錯吧？
冉老師
05/14 16:04
做一筆調整分離
借：應付賬款 150000
貸：以前年度損益調整150000
借：以前年度損益調整150000
貸：利潤分配-未分配利潤150000
再做2023年的匯算清繳納稅調增交稅分錄
這樣沒錯吧？
沒錯的
84785045
05/14 16:43
好的，謝謝
冉老師
05/14 16:47
不客氣，同學，祝你工作順利
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