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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！問(wèn)下分公司轉(zhuǎn)款到總公司的往來(lái)款要怎么做分錄？分錄不是：借：其他應(yīng)收款-總公司，貸：銀行存款-分公司嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好是的，這個(gè)分錄是正確的。
04/07 09:29
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老師，麻煩問(wèn)下總公司開(kāi)票，分公司收款，會(huì)計(jì)分錄這樣寫(xiě)行不行：
分公司收款：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-總公司/ 分公司匯入總公司：借：其他應(yīng)付款-總公司 貸：銀行存款
總公司開(kāi)具發(fā)票：借：其他應(yīng)收款-分公司 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/收到分公司款：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-分公司
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老師，我們分公司轉(zhuǎn)給總公司的款應(yīng)該是往來(lái)，分開(kāi)核算的，會(huì)計(jì)分錄：借：其他應(yīng)收款-總公司，貸：銀行存款-分公司？
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分公司費(fèi)用由總公司支付，發(fā)票（專(zhuān)票）開(kāi)的也是總公司 總公司支付費(fèi)用時(shí) 借：其他應(yīng)收款-分公司 貸：銀行存款 收到發(fā)票：借：銀行存款-內(nèi)部往來(lái)-分公司 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：其他應(yīng)收款-分公司 分公司：借：其他應(yīng)付款-總公司 貸：銀行存款-內(nèi)部往來(lái)-總公司 收到發(fā)票：借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款-總公司 老師，這樣做可以嗎？
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分公司非獨(dú)立核算，賬務(wù)由總公司在一個(gè)賬套里面做，總公司給分公司撥款支付工資社保公積金，要怎么做分錄？分公司：借銀行存款-子公司 貸其他應(yīng)付款-總公司 總公司：借其他應(yīng)收款-分公司 貸銀行存款-總公司這樣做分錄嗎？因?yàn)榉止局挥匈M(fèi)用沒(méi)有收入，收入全部做到總公司，那報(bào)表上的其他應(yīng)收和其他應(yīng)付就會(huì)很大，這樣會(huì)不會(huì)異常，如果分公司注銷(xiāo)要怎么抵消掉？
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分公司，總公司日常單獨(dú)記賬兩套賬 報(bào)稅，現(xiàn)在要合并成一套賬 因?yàn)槠渲幸粋€(gè)要注銷(xiāo) ，內(nèi)部往來(lái)款有 代收代付的 合并該怎么做分錄
抵消的分錄怎么做 比如 總公司賬套 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-分公司 分公司賬套 借其他應(yīng)收款-總公司 貸應(yīng)收賬款
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