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小規(guī)模納稅人普票收入不超三十萬(wàn) 提示要填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 在2列本期發(fā)生額里填寫(xiě)了本期不含稅銷售收入??2%的數(shù)字 提示4列中本期實(shí)際遞減數(shù)額要與2列中一樣 填寫(xiě)上一樣的卻提示我主表中減征額也需要填寫(xiě) 但減征額填寫(xiě)過(guò)后稅額就不正確了 請(qǐng)問(wèn)這種情況是直接不填減免稅申報(bào)表強(qiáng)制提交還是要修改表中數(shù)據(jù)以及怎樣修改

90492116| 提問(wèn)時(shí)間：07/02 14:39
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
這種情況下，無(wú)需填寫(xiě)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》，可直接強(qiáng)制提交申報(bào)。 根據(jù)相關(guān)政策，小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，合計(jì)月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元（以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的，季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元）的，免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”相關(guān)欄次，如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目，則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
07/02 14:41
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