問題已解決

老師好，我是刪除了一個(gè)人的工資申報(bào)，往年的，營業(yè)利潤調(diào)增了，補(bǔ)交了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么做呢

84784999| 提問時(shí)間：07/14 21:56
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，把這位員工的工資費(fèi)用全部沖回， 交稅時(shí) 1、借:利潤分配未分配利潤 100（數(shù)據(jù)請忽略） 貸:以前年度損益調(diào)整 100 2、借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 貸:銀行存款 100
07/14 21:58
84784999
07/14 22:06
不需要調(diào)整應(yīng)付職工薪酬是嗎
廖君老師
07/15 05:36
您?好，要調(diào)整呀， 把這位員工的工資費(fèi)用全部沖回，
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