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應交稅費應交增值稅(銷項稅額進項稅額)月末需要結轉么

愛因坦斯| 提问时间:2024 09/04 08:35
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家權老師
金牌答疑老师
职称:稅務師
不需要結轉平的。 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024 09/04 08:36
愛因坦斯
2024 09/04 17:24
不結平的話,那么應交稅費應交增值稅進項稅額銷項稅額,科目不是一直累積有金額么
家權老師
2024 09/04 17:25
沒事的,正確申報增值稅就行
愛因坦斯
2024 09/04 17:30
那看著感覺很怪異,我想看看本月進項多少,銷項多少,從科目上都不能直觀看出來
家權老師
2024 09/04 17:33
你看本月的進項和銷項稅合計就行
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