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統(tǒng)籌考慮疫情影響和“五一”假期安排,對于按月申報的納稅人、扣繳義務(wù)人,5月份納稅申報期限延長至5月22日。征期常見問題看這里(金稅盤用戶)!
問題1:5月金稅盤清卡截止到幾號?
答案:金稅盤用戶5月22日前完成清卡工作。
問題2:5月征期納稅申報截止到幾號?
答案:一般納稅人需在5月22日前完成納稅申報工作。
問題3:金稅盤處于報稅期,不能開票
答案:由于征期內(nèi)未抄稅成功,需先執(zhí)行“報稅處理”-“上報匯總”,成功后可進行增值稅發(fā)票開具。
月初沒有自動抄稅的原因一般是:
(1)上報匯總時網(wǎng)絡(luò)不通,無法連接稅局服務(wù)器;
(2)上月有離線發(fā)票未報送;
(3)上月對此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程,即完成征期清卡后,又做了辦稅廳抄稅,這種情況是需要到稅務(wù)大廳清卡的。
(4)單機版開票軟件沒有登錄開票軟件,只有登錄開票軟件后滿足征期抄報稅條件后才會上報匯總。
問題4:上報匯總提示存在離線發(fā)票,不允許上報匯總!
答案:點擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳參數(shù)設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址設(shè)置為,注意:輸入服務(wù)器地址時輸入法切換成英文半角狀態(tài),修改完服務(wù)器地址后,先點確定,退出開票軟件重新登錄后,再測試。
測試成功后,點擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-分別修復(fù)本月和上月數(shù)據(jù),成功后查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報送狀態(tài)為已報送時則正常開票。
問題5:已到鎖死期無法進行上報匯總
答案:請檢查開票軟件是否為V2.3.10.200228版本,此版本可在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境正常的情況下完成逾期清卡。
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