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先定一個(gè)小目標(biāo),比方說(shuō)搞定增值稅發(fā)票取消認(rèn)證。ㄉ希

2016-09-07 09:25 來(lái)源:寧波國(guó)稅   我要糾錯(cuò) | 打印 | | |

既然想當(dāng)稅務(wù)達(dá)人,那咱們也來(lái)定個(gè)小目標(biāo),比方說(shuō)先學(xué)會(huì)熟練操作增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái),搞定增值稅發(fā)票取消認(rèn)證吧!

小編整理了納稅人操作時(shí)遇到的各類問(wèn)題供大家學(xué)習(xí),小伙伴們可都收好咯~

系統(tǒng)登錄篇

登錄時(shí)提示輸入密碼錯(cuò)誤?

小編支招

確認(rèn)是否輸入金稅盤或稅控盤中的8位密碼(不同于網(wǎng)廳登錄時(shí)的CA證書密碼)。忘記密碼的,需聯(lián)系技術(shù)服務(wù)單位。

注意:連續(xù)7次輸錯(cuò)密碼會(huì)導(dǎo)致盤被鎖住,需攜金稅盤或稅控盤到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳解鎖。

登錄時(shí)提示納稅人檔案信息不存在?

小編支招

1. 確認(rèn)稅控盤或金稅盤是否完好;

2. 確認(rèn)驅(qū)動(dòng)是否已正確安裝,驅(qū)動(dòng)問(wèn)題請(qǐng)分別聯(lián)系當(dāng)?shù)亟鸲惐P/稅控盤服務(wù)單位的技術(shù)支持人員;

3. 確認(rèn)返回信息中的稅號(hào)是否屬于本企業(yè),并嘗試在其它電腦上進(jìn)行操作;

4. 聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)本企業(yè)的納稅信用等級(jí)及平臺(tái)啟用標(biāo)志。

無(wú)法登錄,錄入密碼也無(wú)法成功

小編支招

通過(guò)“發(fā)送錯(cuò)誤報(bào)告”按鈕,將錯(cuò)誤代碼以郵件的形式發(fā)送至服務(wù)器端,運(yùn)維人員將會(huì)進(jìn)行錯(cuò)誤排查。

發(fā)票勾選篇

什么時(shí)候能對(duì)發(fā)票進(jìn)行勾選處理操作?

小編支招

納稅人上月納稅申報(bào)結(jié)束后到當(dāng)月納稅申報(bào)前都可進(jìn)行勾選確認(rèn)發(fā)票,歸屬于當(dāng)月申報(bào)期。

增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái))補(bǔ)丁升級(jí)后,取消原有“征期結(jié)束前2日不能勾選確認(rèn)操作”的限制。

“發(fā)票勾選”模塊可以勾選的發(fā)票數(shù)據(jù)有哪些?

小編支招

由增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)( 增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái))開(kāi)具以及2015年3月1日起使用掃描認(rèn)證方式采集的、尚未申報(bào)抵扣(或退稅)的增值稅專用發(fā)票、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票信息:

1. 發(fā)票狀態(tài)為正常且未超過(guò)抵扣時(shí)限的發(fā)票;

2. 正常發(fā)票,作廢、沖紅、失控等異常發(fā)票不在勾選范圍之內(nèi);

3. 已掃描認(rèn)證的發(fā)票不能重復(fù)勾選。

發(fā)票勾選結(jié)果是否可以撤銷?

小編支招

已勾選但尚未進(jìn)行確認(rèn)操作的發(fā)票,可以在允許的勾選、確認(rèn)期間內(nèi)撤銷之前的勾選操作結(jié)果。

什么情況下不可以執(zhí)行發(fā)票勾選或撤銷勾選操作?

小編支招

1. 已超過(guò)當(dāng)期的勾選、確認(rèn)時(shí)間;

2. 發(fā)票狀態(tài)為非正常(含作廢、失控、紅沖等)的發(fā)票;

3. 已通過(guò)掃描認(rèn)證的發(fā)票(當(dāng)月已認(rèn)證的發(fā)票在 增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)的對(duì)應(yīng)稅款所屬期中會(huì)進(jìn)行顯示,默認(rèn)置為已勾選狀態(tài)且狀態(tài)不可變更,說(shuō)明納稅人已通過(guò)掃描認(rèn)證的方式采集了發(fā)票信息)。

需要查詢勾選的發(fā)票較多,如何提高處理效率?

小編支招

1. 設(shè)置查詢條件時(shí),輸入較短的開(kāi)票日期間隔,分批進(jìn)行查詢勾選。

2. 使用批量勾選功能完成勾選。

批量勾選的文件格式有何要求?

小編支招

1. 文件格式為excel 2003格式(.xls文件);

2. 單元格內(nèi)容依次為是否勾選、發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期、銷方名稱、金額、稅額;

3. 所有單元格為文本格式,開(kāi)票日期為YYYY-MM-DD格式的數(shù)字,如2016-03-03;

注意:勾選狀態(tài)只能為:是、否。 上傳文件前,請(qǐng)先核對(duì)需要勾選的發(fā)票其“是否勾選”列數(shù)值是否為“是”,否則無(wú)法實(shí)現(xiàn)批量勾選處理。

批量勾選,下載的文件中,對(duì)于不想勾選的票的信息需要?jiǎng)h除了再上傳嗎?

小編支招

可以不用刪除。 不想勾選的票,直接在上傳文件的“是否勾選”欄次選擇"否"保存后上傳即可。

確認(rèn)勾選篇

確認(rèn)勾選操作每個(gè)月能夠執(zhí)行幾次?是否必須執(zhí)行?

小編支招

1. 確認(rèn)操作每個(gè)月可以多次執(zhí)行,已確認(rèn)數(shù)據(jù)不能修改。

2. 平臺(tái)已取消了原有的月底后一天自動(dòng)確認(rèn)功能,為不影響當(dāng)月的申報(bào)抵扣,操作員必須在勾選、確認(rèn)期內(nèi)對(duì)當(dāng)期勾選的數(shù)據(jù)進(jìn)行手工確認(rèn)。

3. 當(dāng)月已勾選未確認(rèn)的發(fā)票,超過(guò)可操作期,平臺(tái)將自動(dòng)將已勾選未確認(rèn)的數(shù)據(jù)回退為未勾選狀態(tài),視同當(dāng)月未做勾選,符合抵扣的時(shí)限規(guī)則時(shí)可在下期繼續(xù)進(jìn)行勾選。

當(dāng)期申報(bào)之后是否可以再進(jìn)行勾選確認(rèn)操作?

小編支招

每月征期,增值稅一般納稅人申報(bào)后可繼續(xù)在增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)選擇確認(rèn)增值稅發(fā)票信息,平臺(tái)可依據(jù)申報(bào)結(jié)果信息,自動(dòng)將選擇確認(rèn)的發(fā)票所屬期歸為本月,納稅人可在下月申報(bào)抵扣。

確認(rèn)勾選抵扣時(shí)是否要求取得紙質(zhì)發(fā)票?

小編支招

在進(jìn)行勾選抵扣時(shí),應(yīng)取得紙質(zhì)的發(fā)票。

以上你都學(xué)會(huì)了嗎?咱們下期再續(xù)!

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