問題已解決

這筆賬做錯(cuò)了，銷售費(fèi)用寫在了貸方，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整？這是去年的賬，已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在做匯算清繳不平了，該怎么處理

84785010| 提問時(shí)間：2020 05/17 17:57
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，你原本正確的分錄是要怎樣的？借：銷售費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊嗎
2020 05/17 17:58
84785010
2020 05/17 17:59
不是啊，這個(gè)就是原本的賬啊，只是銷售費(fèi)用我寫在了貸方看到嗎？應(yīng)該是借方紅字啊，去年的賬，怎么處理
小云老師
2020 05/17 18:05
那是你軟件的問題吧，這樣貸本身沒有錯(cuò)，貸和紅字借方是一個(gè)意思。是你軟件費(fèi)用取不到貸方數(shù)吧 如果是軟件取數(shù)問題你要去改去年的帳或者今年做反分錄先沖銷然后再做一筆正確的
84785010
2020 05/17 18:06
分錄怎么做，要走什么科目，因?yàn)榭缒炅耍恢涝趺醋龇咒?/div>
84785010
2020 05/17 18:07
影響利潤(rùn)嗎？
小云老師
2020 05/17 18:16
原本跨年了是要用以前年度損益調(diào)整的，但是你這個(gè)是軟件取數(shù)問題的話就不能那樣，因?yàn)槟菢痈淖儾涣四悴黄降膯栴}，所以你現(xiàn)在直接反分錄，還是用銷售費(fèi)用，你軟件要是沒取到這個(gè)數(shù)就影響了你的利潤(rùn)
84785010
2020 05/17 18:18
那怎么辦，影響了利潤(rùn)，賬怎么做啊
小云老師
2020 05/17 18:28
先反分錄也就是借：銷售費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊 然后再借：銷售費(fèi)用負(fù)數(shù) 借：累計(jì)折舊
84785010
2020 05/17 18:31
我發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表銷售費(fèi)用現(xiàn)在跟明細(xì)賬銷售費(fèi)用有差額，就是這這個(gè)數(shù)字，利潤(rùn)表里的費(fèi)用金額少于明細(xì)表里的金額，不用走以前年度損益調(diào)整_未分配利潤(rùn)嗎
小云老師
2020 05/17 18:55
原本跨年是要的，但是你這個(gè)如果用以前年度損益就改變不了你銷售費(fèi)用的金額，你現(xiàn)在的問題是之前那個(gè)貸方取不到數(shù)啊
小云老師
2020 05/17 18:56
所以直接用銷售費(fèi)用才能調(diào)整到
84785010
2020 05/17 18:58
利潤(rùn)表里銷售費(fèi)用金額是100，明細(xì)賬上銷售費(fèi)用其實(shí)是120，說明我利潤(rùn)還有20沒算進(jìn)去對(duì)吧，去年的賬不能動(dòng)了，那只能調(diào)今年的利潤(rùn)了吧？
84785010
2020 05/17 18:59
這樣的話去年的利潤(rùn)其實(shí)是不對(duì)的，直接調(diào)影響的是今年的利潤(rùn)，去年的還是沒有改，是不對(duì)的吧
小云老師
2020 05/17 19:09
你用以前年度損益調(diào)整的話就是影響期初數(shù)也就是去年的利潤(rùn)，但是你總體的銷售費(fèi)用明細(xì)和報(bào)表的金額就對(duì)不上了
84785010
2020 05/17 19:12
本來就是我在做匯算清繳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)對(duì)不上才查到折舊費(fèi)沒有寫紅字借方，去年就是對(duì)不上了的啊
小云老師
2020 05/17 19:12
你那個(gè)是沒取到數(shù)，其實(shí)你現(xiàn)在不管用哪個(gè)科目都不會(huì)實(shí)質(zhì)影響到你的利潤(rùn)了 借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計(jì)折舊 然后再借:以前年度損益調(diào)整 借：累計(jì)折舊 你可以看到這樣一增一減實(shí)際也是抵消了，影響不了你的利潤(rùn)
小云老師
2020 05/17 19:18
嗯嗯，那你就還是正常用以前年度損益調(diào)整吧
84785010
2020 05/17 19:19
我是銷售費(fèi)用-折舊錯(cuò)了，為什么你的分錄是調(diào)累計(jì)折舊啊
小云老師
2020 05/17 19:20
這是是在先沖銷你之前的分錄，也就是反分錄，再做一次正確的，哪里有調(diào)你的累計(jì)折舊呢？
小云老師
2020 05/17 19:21
借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計(jì)折舊 這個(gè)分錄和你去年的相反，抵消
小云老師
2020 05/17 19:22
借:以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 借：累計(jì)折舊 這個(gè)是新的正確分錄 哪里有改變你的累計(jì)折舊？
84785010
2020 05/17 19:22
老師啊，能不能把完整的幫我寫一下，我已經(jīng)懵了
小云老師
2020 05/17 19:22
借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計(jì)折舊 借:以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 借：累計(jì)折舊
84785010
2020 05/17 19:23
那銷售費(fèi)用呢，不用改了嗎？
小云老師
2020 05/17 20:25
以前年度損益調(diào)整就是代替銷售費(fèi)用
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