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我們的工程款，甲方扣下2%的違約金，這個(gè)掛哪里
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你好，需要放在營(yíng)業(yè)外支出的
2020 10/23 15:05
84784947 
2020 10/23 15:06
咱們收不回來(lái)了
借：營(yíng)業(yè)外支出
貸：應(yīng)收賬款
王超老師 
2020 10/23 15:07
是的，是這個(gè)分錄的
84784947
2020 10/23 15:09
這個(gè)我們完了還要納稅調(diào)增了
王超老師
2020 10/23 15:10
不需要的，這個(gè)是你們沒有收到的賬款，沒有收入，就不需要調(diào)整的
84784947
2020 10/23 15:11
這部分我們也開票了。只是沒收到款，甲方給我們開收據(jù)著了，扣的這部分
王超老師
2020 10/23 15:24
你好，也是要進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出的，那個(gè)增值稅是不能調(diào)整的。稅務(wù)局只是收稅，不認(rèn)可你有沒有收到錢款的
84784947
2020 10/23 15:26
這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出也要調(diào)增了
王超老師
2020 10/23 15:27
不可以的，你這個(gè)是收入，只不過(guò)是無(wú)法收回來(lái)的收入而已的
84784947
2020 10/23 17:07
那你意思可以掛營(yíng)業(yè)外支出，匯算得時(shí)候不需要調(diào)增對(duì)吧
王超老師
2020 10/23 17:13
是的，不需要調(diào)整的
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